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阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2017年预算公开

2017-04-06访问次数:信息来源:

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2017年预算公开

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心概况

一、部门概况

(一)主要职能

负责市各民主党派、工商联、侨联机关的财务、车辆和文印等服务工作

(二)2017年主要工作任务

一、积极为各民主党派、工商联、侨联做好后勤服务,如文印、文件收发、办公用品维修与更新、会议室及车辆使用等,为各民主党派、工商联、侨联顺利完成工作提供保障。

二、按照市财政局工作安排,协助市级各民主党派、工商联、侨联完成国有资产管理工作。

三、按照公务用车改革相关规定,做好保留公务车辆的维护管理,做好公务用车运行维护费的支配使用。

四、继续做好市级各民主党派、工商联、侨联年度预算、决算以及日常财务工作,做好三险一金的缴纳工作。

五、承办市委统战部及市级各民主党派、工商联、侨联交办的其他事项。

部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

 

二、阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2017年预算安排情况说明

表01

部门收支总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

99.64

一、一般公共服务支出

87.09

一、工资福利支出

72.78

        一般拨款

99.64

二、国防支出

二、商品和服务支出

17.52

        行政性收费

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

9.34

        专项收入

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

        罚没收入

五、科学技术支出

五、转移性支出

        其他预算内资金

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

10.35

七、债务还本支出

        当年收入

八、社会保险基金支出

八、基本建设支出

        基金上年结余

九、医疗卫生与计划生育支出

2.20

九、其他资本性支出

三、纳入专户管理的资金

十、节能环保支出

十、其他支出

        当年安排

十一、城乡社区支出

        专户结余资金

十二、农林水支出

四、上级补助收入

十三、交通运输支出

五、上年结余

十四、资源勘探信息等支出

六、其他收入

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

99.64

支出合计

99.64

支出合计

99.64

 

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算99.64万元,其中:财政拨款99.64万元。

         表02

部门收入总表

   单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

99.64

99.64

99.64

201

一般公共服务支出

87.09

87.09

87.09

  28

  民主党派及工商联事务

87.09

87.09

87.09

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

3.00

3.00

3.00

    03

    机关服务(民主党派及工商联事务)

84.09

84.09

84.09

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

10.35

  05

  行政事业单位离退休

10.35

10.35

10.35

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.35

10.35

10.35

210

医疗卫生与计划生育支出

2.20

2.20

2.20

  11

  行政事业单位医疗

2.20

2.20

2.20

    02

    事业单位医疗

2.20

2.20

2.20

 

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算99.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出87.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.20万元,基本养老保险缴费支出10.35万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出72.78万元、商品和服务支出17.52万元、对个人和家庭的补助9.34万元。

 

表03

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

99.64

96.64

3.00

201

一般公共服务支出

87.09

84.09

3.00

  28

  民主党派及工商联事务

87.09

84.09

3.00

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

3.00

3.00

    03

    机关服务(民主党派及工商联事务)

84.09

84.09

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

  05

  行政事业单位离退休

10.35

10.35

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.35

10.35

210

医疗卫生与计划生育支出

2.20

2.20

  11

  行政事业单位医疗

2.20

2.20

    02

    事业单位医疗

2.20

2.20

 

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出99.64万元。

1.按支出功能分类,相关事务支出87.09万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出2.20万元,主要用于部门职工的医疗保险。基本养老保险缴费支出10.35万元,主要用于部门职工的养老保险。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出96.64万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出3万元,用于机构运行补助经费。

 

 

表04

财政拨款收支总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

99.64

一、一般公共服务支出

87.09

87.09

二、政府性基金预算拨款

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

10.35

10.35

八、社会保险基金支出

九、医疗卫生与计划生育支出

2.20

2.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

99.64

支出合计

99.64

99.64

 

表05

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

99.64

96.64

3.00

201

一般公共服务支出

87.09

84.09

3.00

  28

  民主党派及工商联事务

87.09

84.09

3.00

    02

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

3.00

3.00

    03

    机关服务(民主党派及工商联事务)

84.09

84.09

208

社会保障和就业支出

10.35

10.35

  05

  行政事业单位离退休

10.35

10.35

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.35

10.35

210

医疗卫生与计划生育支出

2.20

2.20

  11

  行政事业单位医疗

2.20

2.20

    02

    事业单位医疗

2.20

2.20

 

表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

96.64

工资福利支出

72.78

  基本工资

31.16

  津贴补贴

11.86

  奖金

2.60

  其他社会保障缴费

2.96

  绩效工资

7.66

  基本养老保险缴费

10.35

  其他工资福利支出

6.19

商品和服务支出

14.52

  办公费

0.88

  印刷费

0.56

  邮电费

0.40

  物业管理费

0.58

  差旅费

0.72

  培训费

0.64

  工会经费

0.98

  福利费

1.72

  公务用车运行维护

5.40

  其他交通费用

2.64

对个人和家庭的补助

9.34

  住房公积金

5.90

  提租补贴

0.03

  采暖补贴

3.12

  其他对个人和家庭的补助支出

0.29

 

(四)政府性基金支出预算情况

我单位没有政府性基金预算。

 

表07

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

(五)三公经费安排情况及增减变化原因

 2017年一般公共预算“三公”经费安排1.85万元。

其中:公务用车运行维护费支出1.8万元,公务接待费0.05万元。

公务接待费2016年没有预算,2017年比2016年多0.05万元。

公务用车运行维护费2016年15万元,2017年1.8万元,比上年少13.2万元。上年九个单位车辆运行维护费都归后勤管理,本年车辆运行维护费分别由各家各自管理。

2016年决算公务用车运行维护费82837.17元,为九个单位公务用车实际支出额。2016年决算公务接待费为零。

 

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

1.80

   其中:(1)公务用车运行维护费

1.80

         (2)公务用车购置费

 

三、其他需要公开事项说明

(一)政府采购信息公开

1、政府采购预算。

年初政府采购预算2017年计划购买索尼ICD-TX65录音笔一支,共计0.12万元;70g威尔A4纸400包,共计       0.72万元,总计0.84万元。

        表09

单位:万元 

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

合计

401.00

0.84

0.84

0.84

010001010

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

401.00

0.84

0.84

0.84

201

28

02

  010001010

  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

机构运行补助经费

其他办公自动化设备

办公费

索尼ICD-TX65

1.00

0.12

0.12

0.12

201

28

02

  010001010

  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

机构运行补助经费

纸张

办公费

威尔A4纸70G

400.00

0.72

0.72

0.72

 

(二)国有资产占有使用情况

我单位办公地点为南大东街534号晋东大厦,产权隶属为阳泉市机关后勤服务培训中心,建筑面积120平方米。

车辆三辆,后勤中心使用一辆,工商联、民建合用一辆,民盟、民革合用一辆。

(三)预算公开管理文件

关于转发《阳泉市财政局关于进一步做好2017年市级部门单位预算信息公开工作的通知》的通知(阳党派中心发[2017]1号)。

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