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阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2016年预算公开

2017-01-05访问次数:信息来源:

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2016年预算公开

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心概况 

一、部门概况

(一)主要职

负责市各民主党派、工商联、侨联机关的财务、车辆和文印等服务工作

(二)2016年主要工作任务

1、积极为市级六个党派2016年换届工作做好后勤服务,如文印、文件收发、办公用品维修与更新、会议室及车辆使用等,为圆满顺利完成换届工作提供保障。

2、按照市财政局工作安排,协助市级各民主党派、工商联、侨联完成国有资产清查工作。

3、按照公务用车改革相关规定,做好保留公务车辆的维护管理,做好公务用车运行维护费的支配使用。

4、继续做好市级各民主党派、工商联、侨联年度预算、决算以及日常财务工作,做好三险一金的缴纳工作。

5、承办市委统战部及市级各民主党派、工商联、侨联交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

 

表一:2016年收支预算总表

部门名称:阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

90.15

一、一般公共服务支出

88.21

一、工资福利支出

60.49

    财政拨款

90.15

二、国防支出

二、商品和服务支出

21.73

    行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

7.93

    专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

    国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

五、转移性支出

    其他收入

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

1.94

八、其他资本性支出

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

收入合计

90.15

支出合计

90.15

支出合计

90.15

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

90.15

82.15

8

一般公共服务支出

88.21

80.21

   民主党派及工商联事务

    一般行政管理事务( 民主党派及工商联事务)

8

8

    机关服务( 民主党派及工商联事务)

80.21

80.21

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

  医疗保障

1.94

1.94

    事业单位医疗

1.94

1.94

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

82.15

基本支出

82.15

 人员经费

68.42

   在职人员工资

63.3

      基本工资

21.68

      保留津贴

0.96

      公务员统一津补贴

10.9

      其他交通费用

2.64

      供热补贴

2.24

      奖金

1.81

      基础性绩效工资

7.73

      奖励性绩效工资

3.31

      残疾人就业保障金

0.33

      临时工工资

6.19

      住房公积金

5.47

      提租补贴

0.03

      女工卫生费

0.01

   医疗保障

1.94

      在职职工医保

1.94

   其他人员经费

3

      养老保险

2.8

      失业保险

0.2

   计划生育奖励

0.18

      独生子女费

0.18

  日常公用经费(非标准)

0.95

    日常公用经费(非标准)

0.95

      工会经费上缴工会50%部分

0.455

      工会经费拨回单位50%部分

0.455

      福利费

0.04

  日常公用经费(标准)

12.78

    日常公用经费(标准)

12.78

      办公费

0.88

      印刷费

0.56

      培训费

0.64

      邮寄费及电话通讯费

0.4

      物业管理费

0.58

      差旅费

0.72

      公务用车运行维护费

9

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称: 

单位:万元

项  目

预算数

合计

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

15

  其中:(1)公务用车运行维护费

15

        (2)公务用车购置费

 

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算90.15万元,其中:财政拨款90.15万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算90.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出88.21万元、医疗卫生与计划生育支出1.94万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出60.49万元、商品和服务支出21.73万元、对个人和家庭的补助7.93万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出90.15万元。

1.按支出功能分类,相关事务支出88.21万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出1.94万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出82.15万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出8万元,用于机构运行补助经费。

四、三公经费安排情况及增减变化原因

 2016年一般公共预算“三公”经费安排公务用车运行维护费支出15万元。

           1.因公车改革,公务用车运行维护费全部归后勤管理。

           2.公务接待费没有安排预算。

2016年公务用车运行维护费比2015年增加115000元,由于2015年后勤中心公务用车为一辆,预算金额为35000元;2016年按财政文件要求,各党派、工商联、侨联九个单位,公务用车三辆的运行维护费以及九个单位的车辆租用费,统一放入后勤中心管理,预算金额为150000元。

2015年公务接待费预算金额3000元;2016年未做公务接待费预算,因为厉行节约。

预算05表
政府性基金支出总表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称总   计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品服务支出对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出其它支出
小计工程类购置类信息网络购建其他类
**********12345678910111213141516
010001010阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心
预算02表
收入预算总表
单位:万元
单位代码单位名称总计公共财政预算资金政府性基金纳入专户管理的资金上级补助收入上年结余其他收入
小计一般拨款行政性收费专项收入罚没收入其他预算内资金政府性基金小计当年收入上年结余小计当年安排专户结余资金
****12345678910111213141516
合计90.1590.1590.15
010001010阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心90.1590.1590.15
预算03表
支出预算表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称总   计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计商品服务支出对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出其他资本性支出其它支出
小计工程类购置类信息网络购建其他类
**********12345678910111213141516
合计90.1582.1557.8516.377.938.008.00
010001010阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心90.1582.1557.8516.377.938.008.00
2012801  010001010  行政运行(民主党派及工商联事务)2.242.242.24
2012802010001010  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)8.008.008.00
2012803010001010  机关服务(民主党派及工商联事务)77.9777.9755.9116.375.69
2100502010001010  事业单位医疗1.941.941.94

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