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阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2015年预算公开

2017-01-05访问次数:信息来源:

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心2015年预算公开

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心概况 

一、部门概况

(一)主要职能

负责市各民主党派、工商联、侨联机关的财务、车辆和文印等服务工作

(二)2015年主要工作任务

积极为市级六个党派做好后勤服务,如文印、文件收发、办公用品维修与更新、会议室及车辆使用等。继续做好市级各民主党派、工商联、侨联年度预算、决算以及日常财务工作,做好三险一金的缴纳工作。

承办市委统战部及市级各民主党派、工商联、侨联交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

 

表一:2015年收支预算总表

部门名称:阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

   

   

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

76.05

一、一般公共服务支出

74.41

一、工资福利支出

48.7

    财政拨款

76.05

二、国防支出

二、商品和服务支出

23.09

    行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

4.26

    专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

    国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

五、转移性支出

    其他收入

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

1.64

八、其他资本性支出

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

收入合计

76.05

支出合计

76.05

支出合计

76.05

 

 

表二:2015年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

合计

76.05

72.55

3.5

一般公共服务支出

74.41

70.91

   民主党派及工商联事务

    一般行政管理事务( 民主党派及工商联事务)

3.5

3.5

    机关服务( 民主党派及工商联事务)

70.91

70.91

医疗卫生与计划生育支出

1.64

1.64

  医疗保障

1.64

1.64

    事业单位医疗

1.64

1.64

表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

72.55

基本支出

72.55

 人员经费

52.96

    在职人员工资

49.42

       基本工资

11.88

       保留津贴

0.96

       公务员统一津补贴

13.01

       供热补贴

2.24

       奖金

0.99

       基础性绩效工资

6.92

       奖励性绩效工资

2.97

       残疾人就业保障金

0.18

       临时工工资

6.19

       住房公积金

4.04

       提租补贴

0.03

       女工卫生费

0.01

   医疗保障

1.64

       在职职工医保

1.64

   其他人员经费

1.9

       养老保险

1.61

       失业保险

0.11

       独生子女费

0.18

  日常公用经费(非标准)

0.71

       工会经费上缴工会50%部分

0.335

       工会经费拨回单位50%部分

0.335

       福利费

0.04

  日常公用经费(标准)

18.88

       办公费

6.43

       印刷费

2.41

       培训费

4.04

       邮寄费及电话通讯费

0.4

       物业管理费

0.58

       差旅费

3.22

       公务用车运行维护费

1.8

 

表五 2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称: 阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

单位:万元

 

预算数

合计

3.8

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

0.3

3、公务用车费

3.5

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.5

        2)公务用车购置费

 

阳泉市民主党派工商联侨联机关后勤服务中心

2015年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2015年收入预算76.05万元,其中:财政拨款76.05万元。

二、支出预算总体安排情况

2015年支出预算76.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出74.41万元、医疗卫生与计划生育支出1.64万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出48.7万元、商品和服务支出23.09万元、对个人和家庭的补助4.26万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出76.05万元。

1.按支出功能分类,相关事务支出74.41万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出1.64万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出72.55万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出3.5万元,用于调研经费。

四、三公经费安排情况及增减变化原因

 2015年一般公共预算“三公”经费安排公务用车运行维护费支出3.5万元; 公务接待费0.3万元。

 

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